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预决算公开

2018年海南省粮食局部门预算目录
来源:局办公室   发布时间:2018-02-09 14:51    点击次数:

       第一部分海南省粮食局(部门)概况
 
     一、 主要职能
 
     二、 部门预算单位构成
 
       第二部分海南省粮食局(部门)2018年部门预算表
 
  一、 财政拨款收支总表
 
  二、 一般公共预算支出表
 
  三、 一般公共预算基本支出表
 
  四、 一般公共预算“三公”经费支出表
 
  五、 政府性基金预算支出表。
 
  六、 部门收支总表
 
  七、 部门收入总表
 
  八、 部门支出总表
 
  九、 项目支出绩效信息表
 
        第三部分 海南省粮食局(部门)2018年部门预算情况说明
 
        第四部分 名词解释
 
        第一部分海南省粮食局(部门)概况
 
  一、 主要职能
 
  1、负责全省粮食工作会议和各专业会议组织工作。2、承担全省粮食行业统计、储备粮统计、仓储设施统计、加工统计、行业人员统计等报表资料印刷、报表汇编。3、负责全省社会粮食调查、库存检查、行政监督检查、食用植物油供需调查、收购准入管理工作。4.负责做好粮情监测和预警工作。5、承担全省粮食应急日常工作.6、负责全省粮食收购许可管理工作。7.负责粮油食品质量安全检测工作。8.制定全省国有粮食企业改革方案和企业发展规划,指导和推动国有粮食企业改革发展。9、负责监督检查全省粮食流通体制改革有关政策的贯彻情况。10、承办省政府和上级部门交办的工作,其他行政事务工作。
 
  二、 部门预算单位构成
 
  纳入海南省粮食局(部门)2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
 
  1. 海南省粮油产品质量监督检验站
 
        第二部分 海南省粮食局(部门)2018年部门预算表
 
  (此部分内容即为部门预算公开表)
 
       第三部分 海南省粮食局(部门)2018年部门预算情况说明
 
  一、关于海南省粮食局(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
 
  海南省粮食局(部门)2018年财政拨款收支总预算1225.76万元。其中,收入总计1225.76万元,包括一般公共预算本年收入1225.76万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1225.76万元,包括一般公共服务支出1225.76万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。
 
     二、关于海南省粮食局(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
 
 
  (一)一般公共预算当年规模变化情况
 
  海南省粮食局(部门)2018年一般公共预算当年拨款1225.76万元,比上年预算数增加68.75万元,主要是2018年新增3名转业军人人员经费。
 
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
 
  1.社会保障和就业支出193.8万元,占15.81%;医疗和计划生育中支出17.14万元,占1.4%。住房保障支出51.42万元,占4.19%.粮油物质储备支出963.4,占,78.6%。
 
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
 
  1.一般公共服务(类)粮油事务(款)行政运行(项)2018年预算数为436.54万元,比上年预算数增加67.73万元,主要是增加转业军人人员经费。
 
  2.一般公共服务(类)粮油事务(款)事业运行(项)2018年预算数为143.86万元,比上年预算数增加27.76万元,主要是下属事业单位转为全额财政拨款事业单位,人员经费相应增加。
 
  3.一般公共服务(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)2018年预算数为203万元,比上年预算数减少3万元,主要是综合事务经费压缩减少。
 
  4.一般公共服务(类)粮油事务(款)事业运行(项)2018年预算数为180(预留)万元,比上年预算数持平,主要用于军粮差价补贴。
 
  三、关于海南省粮食局(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明
 
  海南省粮食局(部门)2018年一般公共预算基本支出为800.66万元,其中:
 
  人员经费682.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资,养老保险,其他工资福利支出。
 
  公用经费117.77万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费,物业管理费,国内差旅费,维修费,培训费,工会费,福利费,公车运维费,其他交通费,其他商品服务支出。
 
  四、海南省粮食局(部门)2018年“三公”经费预算情况说明
 
  海南省粮食局(部门)2018年“三公”经费预算数为9.74万元,其中:
 
  因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
 
公务用车购置及运行费7.74万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.74万元),比上年预算减少6.46,主要为本着厉行节约逐年减少的原则压缩。
 
  公务接待费2万元,与上年预算减少4万元,主要为本着厉行节约逐年减少的原则压缩。
 
  五、关于海南省粮食局(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
 
  本部门今年无政府性基金。
 
  六、关于海南省粮食局(部门)2018年收支预算情况的总体说明
 
  按照综合预算原则,海南省粮食局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入。支出包括:一般公共服务支出。省粮食局(部门)2018年收支总预算均为1225.76万元。
 
  七、关于海南省粮食局(部门)2018年收入预算情况说明
 
  省粮食局(部门)2018年收入预算1225.76万元,其中:经费拨款收入1225.76万元,占100%。
 
  八、关于海南省粮食局(部门)2017年支出预算情况说明
 
  省粮食局(部门)2018年支出预算1225.76万元,其中:基本支出800.66万元,占65.32%;项目支出425.1万元,占34.68%。
 
  九、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费
 
  2018年省粮食局(部门)本级、省粮油产品质量检验站(下属单位)的机关运行经费预算196.61万元。
 
  (二)政府采购情况
 
  2018年省粮食局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额9.48万元,其中:政府采购货物预算4.48万元,政府采购服务预算5万元。
 
  (三)国有资产占有使用情况
 
  截至2017年12月31日,省粮食局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备无。
 
  (四)绩效目标设置情况
 
  2018年省粮食局(部门)2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算425.1万元。
 
        第四部分 名词解释
 
  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
        二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
        三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
        四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
        五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
        八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
       十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
       十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:2018年海南省粮食局部门预算表